ISO 31000:2018 Compliant · ERM Framework

Kelola Risiko Manajemen Risiko
Universitas Lampung

Sistem Informasi Manajemen Risiko Universitas Lampung

Masuk Sekarang
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO — DASHBOARD PREVIEW
Dashboard
Settings
Unit Kerja
Risk Input
Risk Approved
Risk Review
24
Risiko Aktif
87%
Mitigasi Selesai
ISO
31000:2018
Risk Heatmap 5x5 (ISO Standard)
4
8
12
16
20
3
6
9
12
15
2
4
6
8
10
1
2
3
4
5
—
1
2
3
4
Risiko Terbaru
Keamanan Siber
Ekstrem
Keuangan BLU
Tinggi
Regulasi Internal
Sedang
IDENTITAS & SEJARAH APLIKASI

Solusi Pengendalian Risiko Terintegrasi

Sistem ini memfasilitasi integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh proses pengambilan keputusan strategis universitas.

Sejarah & Latar Belakang

Perjalanan & Komitmen Tata Kelola Risiko Kampus

Sistem Informasi Manajemen Risiko Universitas Lampung (UNILA) dibangun dan dikembangkan sebagai pilar tata kelola perguruan tinggi yang berintegritas, transparan, dan akuntabel (Good University Governance). Dilandasi oleh kebutuhan standardisasi manajemen risiko institusi dan kepatuhan terhadap kerangka kerja ISO 31000:2018 serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP PP No. 60 Tahun 2008), platform ini hadir untuk mendigitalisasi identifikasi, analisis kemungkinan serta dampak, penentuan batas toleransi risiko, hingga pemantauan rencana mitigasi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lampung secara berkelanjutan.

Visi & Sasaran

Menjaga keberlangsungan institusi dengan mengidentifikasi, memetakan, dan memitigasi hambatan pencapaian sasaran strategis secara berkesinambungan dan sistematis.

Pengendalian Proaktif
Mengantisipasi ancaman sebelum berdampak buruk pada kredibilitas dan operasional universitas.
Pelaporan Cepat
Memangkas birokrasi koordinasi risiko dari unit pelaksana langsung ke pimpinan eksekutif.

Landasan Regulasi

  • ISO 31000:2018 — Kerangka kerja standar manajemen risiko internasional.
  • PP No. 60 Tahun 2008 — Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan instansi negara.
  • PMK No. 191/PMK.09/2008 — Pengelolaan Risiko di instansi yang menerapkan fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLU.
Dokumen Resmi

Pedoman Manajemen Risiko Universitas

Buku Pedoman Resmi Pengelolaan dan Manajemen Risiko Universitas Lampung: memuat petunjuk teknis identifikasi risiko, matriks 5x5 inherent & residual, kriteria dampak finansial & reputasi, peran risk owner, serta siklus evaluasi dan review berkala.

Buka Pedoman
FITUR UTAMA SISTEM

Modul Pengelolaan Terpadu

Instrumen digital komprehensif untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi profil risiko di seluruh lini kerja.

Dashboard & Heatmap 5x5

Visualisasi data risiko real-time dengan matriks 5x5 standar ISO untuk memilah prioritas tindakan secara instan.

Manajemen Risiko Digital

Mengganti pelaporan kertas dengan input, analisis deskriptif, dan pencatatan risiko secara terpusat.

Mitigasi & Pemantauan

Memformulasikan instruksi mitigasi, batas waktu (deadline), dan memonitor status progres penanganan.

Ekspor Laporan Cepat

Mencetak ringkasan profil risiko, rencana aksi, dan lembar evaluasi ke format PDF atau Excel siap pakai.

Audit Trail Transparan

Setiap operasi input, modifikasi, dan persetujuan dicatat detail untuk menjaga integritas data.

Toolbar Inklusif & AI

Alat bantu aksesibilitas disabilitas visual (TTS, kontras) serta bantuan asisten cerdas AI chatbot.

SIKLUS MANAJEMEN RISIKO

Kerangka Kerja ISO 31000

Pengelolaan risiko terstruktur melalui 4 tahapan dinamis untuk memastikan efektivitas penanganan.

Tahap 1: Identifikasi Risiko

Risk Owner di masing-masing unit kerja menjaring dan mendaftarkan peristiwa risiko operasional, menguraikan penyebab, serta memaparkan dampak potensial yang relevan dengan sasaran kerja.

Tahap 2: Analisis & Evaluasi

Risk Officer melakukan evaluasi teknis, menghitung bobot nilai tingkat dampak (Impact) dan kemungkinan (Likelihood), serta memplot risiko ke dalam visualisasi peta matriks 5x5.

Tahap 3: Perumusan Rencana Mitigasi

Menyusun rencana aksi kontrol berupa langkah-langkah konkret pencegahan risiko, melampirkan batas waktu penanganan (deadline), anggaran mitigasi, dan menunjuk penanggung jawab (PIC).

Tahap 4: Pemantauan & Pelaporan

Risk Manager mengawasi implementasi mitigasi di lapangan, melacak penyimpangan jadwal, dan mengompilasi berkas laporan eksekutif berkala untuk kebutuhan manajemen puncak.

STRUKTUR WEWENANG

Peran & Tanggung Jawab Pengguna

Hak akses diatur ketat berdasarkan kewenangan operasional untuk menjaga keakuratan tata kelola manajemen risiko.

Risk Owner

Pemilik unit operasional di tingkat Fakultas, Lembaga, atau UPT. Bertanggung jawab langsung dalam mengidentifikasi risiko awal di unit kerjanya.

Input draf usulan risiko baru unit kerja Update perkembangan realisasi mitigasi unit Memantau dashboard pemantauan unit
Risk Officer

Analis teknis di Unit Manajemen Risiko yang menguji objektivitas usulan risiko dan memverifikasi parameter kalkulasi dampak.

Menganalisis dan membobot nilai Likelihood & Impact Memverifikasi kelayakan rencana mitigasi unit Menilai keefektifan instrumen kontrol internal
Risk Manager

Pimpinan Unit Manajemen Risiko yang memvalidasi hasil kalkulasi risiko sebelum dilaporkan ke tingkat eksekutif universitas.

Memberikan persetujuan akhir (approval) evaluasi risiko Menetapkan prioritas penanganan risiko tingkat universitas Mengompilasi dan mempresentasikan laporan profil risiko
Super Admin

Administrator infrastruktur aplikasi yang memelihara kestabilan program, data master, dan kewenangan hak akses.

Mengelola akun pengguna dan pembagian kewenangan role Mengonfigurasi master data struktur organisasi & periode Memantau log aktivitas sistem demi keamanan informasi
ISO 31000
Rujukan Standar Pengelolaan
5 × 5
Peta Matriks Probabilitas
4 Level
Klasifikasi Tingkat Risiko
ERM
Enterprise Risk Management

Tingkatkan Akuntabilitas & Transparansi

Mulai kelola risiko program kerja di lingkungan Universitas Lampung secara proaktif, akuntabel, dan digital.

Masuk Sekarang